买东西了怎么报销

买东西后报销的步骤如下：

收集原始凭证

购买物品后，务必收集相关的原始凭证，如发票、收据、车票等。确保这些凭证真实、合法且与报销事项相符。

填写报销单

根据实际发生的费用，详细填写报销单。报销单应包括以下内容：

报销人姓名、部门、报销日期。

费用明细，包括费用项目（如交通费、差旅费、办公用品费等）、金额、发生时间、用途说明。

附上相关的原始凭证，如发票、收据、车票、机票等。

提交报销申请

将填写完整的报销单提交给部门负责人或上级主管审批。确保报销单内容完整、准确，并附上所有必要的原始凭证。

部门审批

部门负责人审核报销单的真实性、合理性和必要性，检查报销项目是否符合公司的费用政策和预算要求。如无问题，在报销单上签字确认，并提交给财务部门。

财务审核

财务人员对报销单进行审核，包括以下方面：

检查原始凭证的真实性、合法性和完整性。

核对报销金额是否与原始凭证一致。

审核报销项目是否符合公司的财务制度和费用标准。

如有问题，财务人员会与报销人或部门负责人沟通，要求补充或更正相关资料。审核通过后，财务人员在报销单上签字确认，并进行账务处理。

领导审批

对于较大金额的报销或特殊费用项目，可能需要经过公司领导的审批。领导根据公司的财务政策和经营情况，对报销单进行审批。如批准，领导在报销单上签字确认；如不批准，说明原因并退回给相关部门。

报销付款

财务部门根据审批通过的报销单，进行付款操作。付款方式可以是现金、银行转账或支票等，具体根据公司的财务规定和报销人的要求确定。财务人员在付款后，将报销单归档，并更新财务系统中的相关数据。

记录和归档

报销完成后，财务人员将报销单归档，并确保所有相关数据在财务系统中正确更新。这有助于公司进行财务管理和审计。

通过以上步骤，可以确保购买的物品报销过程顺畅，符合公司的财务规定和要求。